Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года

Российская Федерация Орловской области Дмитровский район Домаховский сельский Совет народных депутатов Проект РЕШЕНИЯ № -СС Принято на заседании сессии Домаховского сельского Совета Народных депутатов от Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года по доходам в сумме 1063,7 тыс.рублей и по расходам в сумме 864,8 тыс.рублей с дефицитом бюджета в сумме 198,9 тыс.рублей со следующими показателями: 1) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 1 к настоящему Решению 2) доходы бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему Решению; 3) распределение бюджетных ассигнований за 1-е полугодие 2019 года по разделам и подразделам, расходов бюджета Домаховского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению; 4) ведомственная структура расходов бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 4 к настоящему Решению; 5) сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 5 к настоящему решению 2. Настоящее решение подлежит опубликованию Глава Домаховского сельского поселения И.П.Авилкин Приложение № 1 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов № - 2019 года Источники финансирования дефицита бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года Руб. Наименование показателя Утвержденные сметные Назначения на 2019г факт за 2 квартал 2019г Дефицит (-), профицит (+) 13,2 -198,9 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 12,6 - 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12,6 - 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12,6 - 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 12,6 - 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,6 -198,9 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1359,4 -1063,7 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1359,4 -1063,7 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений -1359,4 -1063,7 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1372,6 864,8 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1372,6 864,8 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 1372,6 864,8 Домаховского сельского Совета народных депутатов №-СС 2019 года Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области за 1-е полугодие 2019 года по доходам: видам, подвидам, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета (тыс.руб.) Классификация доходов бюджета Наименование доходов План на 2019 год Факт за 2 квартал 2019 года % выполнения 1 2 3 4 5 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 264,9 222,2 83,9% Итого налоговые доходы 264,9 222,2 83,9% 000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 24,0 9,6 40,0% 000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, кроме доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются согласно статьям 227, 227.1 и 228 НК РФ. 24,0 9,6 40,0% 000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 5,9 0,8 13,6% 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5,9 0,8 13,6% 000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 5,9 0,8 13,6% 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 235,0 211,8 90,1% 000 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 127,0 197,2 155,3% 000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 108,0 14,6 13,5% 000 1 16 00000 00 0000 000 Штафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0% Неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0% 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления 0,0 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков 0,0 0,0 0,0% 000 1 14 060251 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,0 0,0 0,0% 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1094,5 841,5 76,9% 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1094,5 841,5 76,9% 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 388,1 297,3 76,6% 000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 388,1 297,3 76,6% 000 2 02 150001 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 61,7 61,7 100,0% 000 2 02 15002 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 61,7 61,7 100,0% 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70,7 35,3 49,9% 000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 70,7 35,3 49,9% 000 2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам поселений 494,0 377,2 76,4% 000 2 02 49999 10 000 151 80,0 70,0 87,5% 000 2 1 96001 01 00000151 Прочие межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам поселений Всего доходов 1359,4 1063,7 78,2% приложение № 3 к проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов № - от 2019г Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения по расходам за 1-е полугодие 2019 года (тыс.руб) Наименование Раздел Подраздел План на 2019 год Факт за 2 квартал 2019 года % к плану Общегосударственные вопросы 01 606,3 466,3 76,9% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 181,2 139,9 77,2% Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 424,1 326,4 77,0% Резервные фонды 01 11 0,5 0,0 0,0% Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,5 0,0 0,0% Национальная оборона 02 70,7 19,5 27,6% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 70,7 19,5 27,6% Дорожное хозяйство 04 467,3 213,5 32,0% Национальная экономика 04 09 467,3 213,5 45,7% Жилищно-коммунальное хозяйство 05 114,5 84,8 74,1% Коммунальное хозяйство 05 02 19,7 10,0 50,8% Благоустройство 05 03 94,8 74,8 78,9% Культура, кинематография и средства массовой информации 08 87,3 80,7 92,4% Культура 08 01 7,0 7,0 100,0% Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 80,3 73,7 91,8% Социальная политика 10 24,2 0,0 0,0% Пенсионное обеспечение 10 01 24,2 0,0 0,0% Физическая культура 11 1,0 0,0 0,0% Массовый спорт 11 02 1,0 0,0 0,0% Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации мунмципальных образований общего характера 14 1,3 0,0 0,0% Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1,3 0,0 0,0% ВСЕГО РАСХОДОВ 1372,6 864,8 63,0% Приложение №4 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов № -СС от 2019года Ведомственная структура расходов бюджета Домаховского сельского поселения за 1-е полугодие 2019 года Наименование Рл Под раз дел Целевая статья ВР Сумма, тыс.рубна 2019г. Факт за 2 квартал2019г тыс.руб. %выполнения Общегосударственные вопросы 01 00 606,3 466,3 76,9% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 181,2 139,9 77,2% Глава муниципального образования 01 02 ГП00080010 181,2 139,9 77,2% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами 01 02 ГП00080010 100 181,2 139,9 77,2% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 ГП00080010 120 181,2 139,9 77,2% Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 424,1 326,4 77,0% Центральный аппарат 01 04 ГП00080020 424,1 326,4 77,0% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 ГП00080020 100 291,0 254,0 87,3% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 04 ГП00080020 120 291,0 254,0 87,3% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 ГП00080020 200 129,0 62,7 48,6% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 ГП00080020 240 129,0 62,7 48,6% Иные бюджетные ассигнования 01 04 ГП00080020 800 9,7 9,7 100,0% Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 ГП00080020 850 9,7 9,7 100,0% Резервные фонды 01 11 0,5 - 0,0% Резервные фонды местных администраций 01 11 ГП00080050 0,5 - 0,0% Иные бюджетные ассигнования 01 11 ГП00080050 800 0,5 - 0,0% Резервные средства. 01 11 ГП00080050 870 0,5 - 0,0% Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,5 - 0,0% Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 ГП00080070 0,5 - 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 ГП00080070 200 0,5 - 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 ГП00080070 240 0,5 - 0,0% Национальная оборона 02 00 70,7 19,5 27,6% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 70,7 19,5 27,6% Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 ГП00051180 70,7 19,5 27,6 % Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 ГП00051180 100 38,9 18,4 47,3% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 ГП00051180 120 38,9 18,4 47,3% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 ГП00051180 200 31,8 1,1 3,5% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 ГП00051180 240 31,8 1,1 3,5% Дорожное хозяйство 04 00 467,3 213,5 45,7% Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 467,3 213,5 45,7% Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 04 09 ГП00090200 467,3 213,5 45,7% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 ГП00090200 200 467,3 213,5 45,7% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 ГП00090200 240 467,3 213,5 45,7% Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 114,5 84,8 74,1% Реализация основного мероприятия «Развитие системы водоснабжение и водоотведение в Дмитровском районе» 05 02 ДК00191320 19,7 10,0 50,8% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 ДК00191320 200 19,7 10,0 50,8% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 ДК00191320 240 19,7 10,0 50,8% Благоустройство 05 03 94,8 74,8 78,9% Закон Орловской области от 26.01.2007г №655-03 «О наказах избирателей депутатам Орловского областного С овета народных депутатов» 05 03 ГП00072650 20,0 20,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00072650 200 20,0 20,0 00,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00072650 240 20,0 20,0 100,0% Благоустройство территории поселений 05 03 ГП00080400 14,8 14,8 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00080400 200 14,8 14,8 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00080400 240 14,8 14,8 100,0% Решение районного Совета Народных депутатов «О наказах избирателей депутатам Дмитровского районного Совета Народных депутатов» 05 03 ГП00090140 10,0 - 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00090140 200 10,0 - 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00090140 240 10,0 - 0,0% Реализация основного мероприятия «Реализация организационных мероприятий по благоустройству контейнерных площадок» 05 03 ДВ00191720 50,0 40,0 80,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДВ00191720 200 50,0 40,0 80,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДВ00191720 240 50,0 40,0 80,0% Культура, кинематография 08 00 87,3 80,7 92,4% Реконструкция, ремонт и благоустройство военномемориальных объектов в Дмитровском районе Орловской области 08 01 Д600191280 7,0 7,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 Д600191280 200 7,0 7,0 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Д600191280 240 7,0 7,0 100,0% Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 80,3 73,7 91,8% Центральный аппарат 08 04 ГП00080020 80,3 73,7 91,8% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами 08 04 ГП00080020 100 54,8 53,5 97,6% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 08 04 ГП00080020 120 54,8 53,5 97,6% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 ГП00080020 200 25,5 20,2 79,2% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 ГП00080020 240 25,5 20,2 79,2% Социальная политика 10 00 24,2 - 0,0% Пенсионное обеспечение 10 01 24,2 - 0,0% Доплаты поселений к пенсиям муниципальных служащих 10 01 ГП0008012 24,2 - 0,0% Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ГП0008012 300 24,2 - 0,0% Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 24,2 - 0,0% Физическая культура и спорт 11 00 1,0 - 0,0% Массовый спорт 11 02 1,0 - 0,0% Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 ГП00081060 1,0 - 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 ГП00081060 200 1,0 - 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 ГП00081060 240 1,0 - 0,0% Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 03 1,3 - 0,0% Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1,3 - 0,0% Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 14 03 ГП00080200 1,3 - 0,0% Межбюджетные трансферты 14 03 ГП00080200 500 1,3 - 0,0% Иные межбюджетные трансферты 14 03 ГП00080200 540 1,3 - 0,0% ВСЕГО РАСХОДОВ 1372,6 864,8 63,0% Приложение № 5 К проекту решению Домаховского сельского Совета народных депутатов № -СС от 2019 года Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за 1-е полугодие 2019 года Наименование показателя Численность Денежное содержание (тыс.руб.) Муниципальные служащие 1 103,0 Работники муниципальных учреждений 0 0