Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год

Российская Федерация Орловской области Дмитровский район Домаховский сельский Совет народных депутатов ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № Принято на заседании Домаховского сельского Совета народных депутатов 2019г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области, Решением Домаховского сельского Совета народных депутатов от 27.07.2016 года №183-сс/55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Домаховском сельском поселении», Домаховский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 1912,5 тыс.рублей и по расходам в сумме 1911,8 тыс.рублей с дефицитом бюджета в сумме 0,7 тыс.рублей со следующими показателями: 1) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению 2) доходы бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 3) распределение бюджетных ассигнований за 2018 год по разделам и подразделам, расходов бюджета Домаховского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению; 4) ведомственная структура расходов бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 5) сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению 2. Настоящее решение подлежит опубликованию Глава Домаховского сельского поселения И.П.Авилкин Приложение № 1 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов Источники финансирования дефицита бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год Руб. Наименование показателя Утвержденные сметные Назначения на 2018г факт за 2018г Дефицит (-), профицит (+) -2,2 -0,7 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета +2,2 +0,7 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации - 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов + 2,2 +0,7 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1914,0 -1912,2 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1914,0 -1912,5 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений -1914,0 -1912,5 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1911,8 1911,8 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1911,8 1911,8 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 1911,8 1911,8 Приложение № 2 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области за 2018 года по доходам: видам, подвидам, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета тыс.руб. Классификация доходов бюджета Наименование доходов План на 2018 год Факт за 2018 год % выполнения 1 2 3 4 5 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 355,1 356,1 100,3% Итого налоговые доходы 355,1 123,3 34,7% 000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 22,1 22,2 100,5% 000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, кроме доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются согласно статьям 227, 227.1 и 228 НК РФ. 22,1 22,3 100,9% 000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 6,3 6,4 101,6% 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6,3 6,4 101,6% 000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6,3 6,4 101,6% 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 318,7 319,4 100,2% 000 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 163,0 163,6 100,4% 000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 155,7 155,8 100,1% 000 1 16 00000 00 0000 000 Штафы, санкции, возмещение ущерба 8,0 8,0 100,0% 000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 8,0 8,0 100,0% 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления 0,0 Неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0% 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков 0,0 0,0 0,0% 000 1 14 060251 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,0 0,0 0,0% 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1558,9 1556,4 99,8% 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1492,9 1492,5 100,0% 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 222,4 222,4 100,0% 000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 222,4 222,4 100,0% 000 2 02 150001 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 741.6 741,6 100,0% 000 2 02 15002 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 741,6 741,6 100,0% 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51,3 51,3 100,0% 000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 51,3 51,3 100,0% 000 2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам поселений 457,6 457,6 100,0% 000 2 02 49999 10 000 151 20,0 20,0 100,0% 000 2 07 0503 00 0 00 0180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 66,0 66,0 100,0% 000 2 1 96001 01 00000151 Прочие межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам поселений -2,5 Всего доходов 1914,0 1912,5 99,9% Приложение № 3 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения по расходам за 2018 год (тыс.руб) Наименование Раздел Подраздел План за 2018год Факт за 2018 год % к плану Общегосударственные вопросы 01 1230,7 1230,7 100,0% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 476,4 476,4 100,0% Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 754,3 754,3 100,0% Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0% Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0 0,0 0,0% Национальная оборона 02 51,3 51,3 100,0% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 51,3 51,3 100,0% Дорожное хозяйство 04 438,0 438,0 100,0% Национальная экономика 04 09 437,8 437,8 100,0% Жилищно-коммунальное хозяйство 05 31,8 31,8 100,0% Коммунальное хозяйство 05 02 21,7 21,7 100,0% Благоустройство 05 03 10,1 10,1 100,0% Культура, кинематография и средства массовой информации 08 158,1 158,1 100,0% Культура 08 01 8,0 8,0 100,0% Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 150,1 150,1 100,0% Социальная политика 10 0,0 0,0 0,0% Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0 0,0% Физическая культура 11 0,0 0,0 0,0% Массовый спорт 11 02 0,0 0,0 0,0% Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации мунмципальных образований общего характера 14 1,9 1,9 100,0% Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1,9 1,9 100,0% ВСЕГО РАСХОДОВ 1911,8 1911,8 100,0% Приложение №4 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов Ведомственная структура расходов бюджета Домаховского сельского поселения за 2018 год Наименование Рл Под раз дел Целевая статья ВР Сумма, тыс.руб а 2018г. Факт за 2018г тыс.руб. % выпол нения Общегосударственные вопросы 01 00 1230,7 1230,7 100,0% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 476,4 476,4 100,0% Глава муниципального образования 01 02 ГП00080010 476,4 476,4 100,0% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами 01 02 ГП00080010 100 476,4 476,4 100,0% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 ГП00080010 120 476,4 476,4 100,0% Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 754,3 754,3 100,0% Центральный аппарат 01 04 ГП00080020 754,3 754,3 100,0% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 ГП00080020 100 694,3 694,3 100,0% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 04 ГП00080020 120 694,3 694,3 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 ГП00080020 200 45,3 45,3 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 ГП00080020 240 45,3 45,3 100,0% Иные бюджетные ассигнования 01 04 ГП00080020 800 14,7 14,7 100,0% Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 ГП00080020 850 14,7 14,7 100,0% Резервные фонды 01 11 - - 0,0% Резервные фонды местных администраций 01 11 ГП00080050 - - 0,0% Иные бюджетные ассигнования 01 11 ГП00080050 800 - - 0,0% Резервные средства. 01 11 ГП00080050 870 - - 0,0% Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 0,0% Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 ГП00080070 - - 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 ГП00080070 200 - - 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 ГП00080070 240 - - 0,0% Национальная оборона 02 00 51,3 51,3 100,0% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 51,3 51,3 100,0% Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 ГП00051180 51,3 51,3 100,0 % Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 ГП00051180 100 51,0 51,0 100,0% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 ГП00051180 120 51,0 51,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 ГП00051180 200 0,3 0,3 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 ГП00051180 240 0,3 0,3 100,0% Дорожное хозяйство 04 00 438,0 438,0 100,0% Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 438,0 438,0 100,0% (Реализация основного мероприятия "Содержание и ремонт поселковых дорог,установка и ремонт дорожных знаков и барьерных ограждений устройство и ремонт дорожной разметки,обустройство и ремонт пешеходных переходов,обустройство и ремонт искусственных неровностей,строительство остановочных повельонов,обустройство "разворотных площадок","заездных карманов" 04 09 ДЖ00191324 150,0 150,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 ДЖ00191324 200 150,0 150,0 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 ДЖ00191324 240 150,0 150,0 100,0% Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 04 09 ГП00090200 288,0 288,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 ГП00090200 200 288,9 288,0 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 ГП00090200 240 288,9 288,0 100,0% Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 31,8 31,8 100,0% Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжение и водоотведение в Дмитровском районе» 05 02 ДК00291320 11,7 11,7 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 ДК00291320 200 11,7 11,7 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 ДК00291320 240 11,7 11,7 100,0% Решение районного Совета Народных депутатов «О наказах избирателей депутатам Дмитровского районного Совета Народных депутатов» 05 02 ГП00090140 10,0 10,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 ГП00090140 200 10,0 10,0 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 ГП00090140 240 10,0 10,0 100,0% Благоустройство 05 03 10,1 0,1 0,0% Благоустройство территории поселений 05 03 ГП00080400 0,1 0,1 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00080400 200 0,1 0,1 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00080400 240 0,1 0,1 0,0% Решение районного Совета Народных депутатов «О наказах избирателей депутатам Дмитровского районного Совета Народных депутатов» 05 03 ГП00090140 10,0 10,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00090140 200 10,0 10,0 100, 0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 ГП00090140 240 10,0 10,0 100,0% Культура, кинематография 08 00 158,1 158,1 92,9% Культура 08 01 8,0 8,0 100,0% Софинансирование реализации мероприятия «Сохранение и инструкция военно-мемориальных объектов Дмитровском районе Орловской области» 08 01 Д6001S1790 8,0 8,0 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 Д6001S1790 200 8,0 8,0 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Д6001S1790 240 8,0 8 ,0 100,0% Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 150,1 150,1 100,0% Центральный аппарат 08 04 ГП00080020 150,1 150,1 100,0% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами 08 04 ГП00080020 100 130,7 130,7 100,0% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 08 04 ГП00080020 120 130,7 130,7 100,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 ГП00080020 200 19,4 19,4 100,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 ГП00080020 240 19,4 19,4 100,0% Социальная политика 10 00 - - 0,0% Пенсионное обеспечение 10 01 - - 0,0% Доплаты поселений к пенсиям муниципальных служащих 10 01 ГП0008012 - - 0,0% Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ГП0008012 300 - - 0,0% Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 - - 0,0% Физическая культура и спорт 11 00 - - 0,0% Массовый спорт 11 02 - - 0,0% Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 ГП00081060 - - 0,0% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 ГП00081060 200 - - 0,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 ГП00081060 240 - - 0,0% Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 03 1,9 1,9 100,0% Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1,9 1,9 100,0% Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 14 03 ГП00080200 1,9 1,9 100,0% Межбюджетные трансферты 14 03 ГП00080200 500 1,9 1,9 100,0% Иные межбюджетные трансферты 14 03 ГП00080200 540 1,9 1,9 100,0% ВСЕГО РАСХОДОВ 1911,8 1911,8 100,0% Приложение № 5 К проекту решения Домаховского сельского Совета народных депутатов Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Работников муниципальных учреждений И фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год Наименование показателя Численность Денежное содержание (тыс.руб.) Муниципальные служащие 1 246,0 Работники муниципальных учреждений 0 0