Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года

    Российская Федерация Орловской области Дмитровский район Домаховский сельский Совет народных депутатов РЕШЕНИЕ №151-СС/41 Принято на 45 заседании Домаховского сельского Совета Народных депутатов от 13 ноября 2015 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Домаховского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложениями №1,2,3,4 к настоящему решению. 2. Утвердить исполнение доходной части бюджета Домаховского сельского поселения за 3 квартал 2015 года в объеме 3213,8 тысяч рублей или 98,0 % к плану, в том числе по собственным доходам 2984,6 тысяч рублей или 100,1% к плану. 3. Утвердить исполнение бюджета Домаховского сельского поселения за 2015 год по расходам в объеме 1605,8 тысяч рублей или 48,5 % к плану. 4. Утвердить дефицит бюджета Домаховского сельского поселения за 2015год в размере -32,4 тыс. рублей согласно приложению №3. 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Домаховского сельского поселения согласно приложению № 4. 6. Направить данное решение для опубликования в газету «Авангард» Отметить, что бюджетные средства направлялись, в первую очередь, на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг. Анализируя структуру исполнения бюджета в разрезе статей экономической классификации отметить, что бюджетные средства на 2015 год были направлены: - на оплату труда с начислениями на нее (код 210) – 877,2тыс. рублей, что составило 74,8% в общем объеме расходов бюджета Домаховского сельского поселения ; - приобретение услуг (код 220) – 728,5 тыс. рублей или 34,0%, из них оплата коммунальных услуг (код 223) – 109,8тыс. рублей или 90,8%; - прочие расходы (код 290) – 10,1тыс. рублей или 28,6%; - увеличение стоимости основных средств (код 310) – 26,5 тыс. рублей или 7,1% - увеличение стоимости материальных запасов (код 340) – 46,4тыс. рублей или 11,0%. 7. Настоящее решение подлежит опубликованию Глава Домаховского сельского поселения А.В.Василькова Приложение №_3_ к решению сессии Домаховского сельского Совета народных депутатов № 151-СС/45 от 13 ноября 2015года Источники финансирования дефицита бюджета Домаховского сельского поселения за 3 квартал 2015 года Наименование показателя Утвержденные сметные назначения за 2015 год Источники финансирования дефицита бюджета-всего -34,2 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 34,2 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации - 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по счету средств бюджета 34,2 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3279,6 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3279,6 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -3279,6 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3313,8 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3313,8 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 3313,8 Руб. Приложение №4 к решению сессии Домаховского сельского Совета народных депутатов № 151-СС/45 от 13 ноября 2015года Ведомственная структура расходов бюджета Домаховского сельского поселения на 2015 год Наименование Глава Рл Под раз дел Целевая статья ВР План за 2015 тыс.руб. Факт за 3кв 2015г. .тыс. Руб. % выполнения Общегосударственные вопросы 836 01 00 2108,8 1149,0 54,5% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 836 01 02 474,8 395,7 83,3% Непрограммная часть бюджета 836 01 02 ГП00000 474,8 395,7 83,3% Глава муниципального образования в рамках непрограммной части бюджета 836 01 02 ГП08001 474,8 395,7 83,3% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами 836 01 02 ГП08001 100 474,8 395,7 83,3% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 836 01 02 ГП08001 120 474,8 395,7 83,3% Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 836 01 04 1076,2 446,0 41,4% Непрограммная часть бюджета 836 01 04 ГП00000 1076,2 446,0 41,4% Центральный аппарат в рамках непрограммной части бюджета 836 01 04 ГП08002 1076,2 446,0 41,4% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 01 04 ГП08002 100 467,2 327,4 70,1% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 836 01 04 ГП08002 120 467,2 327,4 70,1% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 01 04 ГП08002 200 608,2 118,1 19,4 % Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 01 04 ГП08002 240 608,2 118,1 19,4% Иные бюджетные ассигнования 836 01 04 НП08002 800 0,8 0,5 62,5% Уплата налогов, сборов и иных платежей 836 01 04 ГП08002 853 0,8 0,5 62,5% Резервные фонды 836 01 11 0,8 0,5 62,5% Непрограммная часть бюджета муниципального района 836 01 11 ГП00000 0,5 - - Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммной части бюджета 836 01 11 ГП08005 0,5 - - Иные бюджетные ассигнования 836 01 11 ГП08005 800 0,5 - - Резервные средства. 836 01 11 ГП08005 870 0,5 - - Другие общегосударственные вопросы 836 01 13 557,3 307,3 55,1% Прочие выплаты по обязательствам государства в рамках не программной части бюджета 836 01 13 ГП08007 557,3 307,3 55,1% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 01 13 ГП08007 200 537,3 301,3 56,1 % Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 01 13 ГП08007 240 537,3 301,3 56,1% Иные бюджетные ассигнования 836 01 13 ГП08007 800 20,0 6,0 30,0% Уплата налогов, сборов и иных платежей 836 01 13 ГП08007 850 20,0 6,0 30,0% Национальная оборона 836 02 00 47,2 32,9 69,7% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 836 02 03 47,2 32,9 69,7% Непрограммная часть бюджета 836 02 03 ГП00000 47,2 32,9 69,7% Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части бюджета 836 02 03 ГП05118 47,2 32,9 69,7% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 02 03 ГП05118 100 47,1 32,9 69,7% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 836 02 03 ГП05118 120 47,1 32,9 69,7% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 02 03 ГП05118 200 0,1 - - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 02 03 ГП05118 240 0,1 - - Жилищно-коммунальное хозяйство 836 05 00 544,1 160,2 29,4% Коммунальное хозяйство 836 05 02 ГП00000 544,1 90,9 63,3% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 05 02 ГП08007 200 143,5 90,9 63,3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 05 02 ГП08007 240 143,5 90,9 63,3% Благоустройство 836 05 03 400,6 69,3 17,3% Непрограммная часть бюджета 836 05 03 ГП00000 400,6 69,3 17,3% Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммной части бюджета 836 05 03 ГП08018 49,7 49,7 100% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП08018 200 49,7 49,7 100% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП08018 240 49,7 49,7 100% Благоустройство территории поселений в рамках непрограммной части бюджета 836 05 03 ГП08040 340,9 9,6 2,8% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП08040 200 340,9 9,6 2,8% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП08040 240 340,9 9,6 2,8% Решение районного Совеиа Народных депутатов «Онаказах избирателей депутатам Дмитровского районного Совета Народных депутатов» 836 05 03 ГП09014 10,0 10,0 100% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП09014 200 10,0 10,0 100% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 05 03 ГП09014 240 10,0 10,0 100% Культура, кинематография 836 08 00 582,1 238,1 40,9% Культура 836 08 01 582,1 238,1 40,9% Непрограммная часть бюджета 836 08 01 ГП00000 582,1 238,1 40,9% Погашения задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, сложившихся в бюджеты поселений по состоянию на 01.01.2015г. в рамках непрограммной части бюджета 836 08 01 ГП08042 13,4 13,4 100% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 08 01 ГП08042 100 13,4 13,4 100% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 08 01 ГП08042 120 13,4 13,4 100% Погашение кредиторской задолженности, сложившийся в бюджетах поселений в связи с закупкой товаров, работ и услуг, по состоянию на 1.01.2015 года в рамках непрограммной части бюджетов поселений 836 08 01 ГП08043 1,7 1,7 100% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 08 01 ГП08043 200 1,7 1,7 100% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 08 01 ГП08043 240 1,7 1,7 100% Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры в рамках непрограммной части бюджета 836 08 01 ГП08114 567,0 223,0 39,3% Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 08 01 ГП08114 100 170,2 107,9 39,3% Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 836 08 01 ГП08114 120 170,2 107,9 63,3% Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 08 01 ГП08114 200 396,8 115,1 29,0% Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 08 01 ГП08114 240 396,8 115,1 29,0% Физическая культура и спорт 836 11 00 5,0 - - Массовый спорт 836 11 02 5,0 - - Непрограммная часть бюджета 836 11 02 ГП00000 5,0 - - Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культур, туризма в рамках непрограммной части бюджета 836 11 02 ГП08106 5,0 - - Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 11 02 ГП08106 200 5,0 - - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 11 02 ГП08106 240 5,0 - - Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 836 14 03 26,6 25,6 96,2% Прочие межбюджетные трансферты общего характера 836 14 03 26,6 25,6 96,2% Непрограммная часть бюджета 836 14 03 ГП00000 26,6 25,6 96,2% Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках непрограммной части бюджета 836 14 03 ГП08020 1,0 - - Межбюджетные трансферты 836 14 03 ГП08020 500 1,0 - - Иные межбюджетные трансферты 836 14 03 ГП08020 540 1,0 - - Межбюджетные трансферты 836 14 03 ГП08041 500 25,6 25,6 100% Перечисления в бюджеты муниципального района из бюджетов сельских поселений остатков средств акцизов на нефтепродукты, сложившихся по состоянию на 01.01.2015г, в соответствии со ст.14 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ в рамках непрограммной части бюджета 836 14 03 ГП08041 540 25,6 25,6 100% ВСЕГО РАСХОДОВ 3313,8 1605,8 48,5% Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области за 3 квартал 2015 года по доходам: видам, подвидам, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета (тыс.руб.) Классификация доходов бюджета Наименование доходов План за 2015 года Факт за 3 квартал 2015 года % выполнения 1 2 3 4 5 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 2982,6 2984,6 100,1% Итого налоговые доходы 350,6 353,7 100,9% 000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 350,6 353,7 100,9% 000 1 01 0201 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпренимателей, частных нотариусов и др. лиц. 32,0 27,4 85,6% 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственнный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 2,0 4,0 200,0% 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2,0 4,0 200,0% 000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2,0 4,0 200,0% 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 313,0 322,3 103,0% 000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 313,0 318,7 101,8% 000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствиии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 0,0 0,0 0,0% 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,6 3,6 100,0% 000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 3,6 3,6 100,0% 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолжность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0% 000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений 0,0 0,0 0,0% Неналоговые доходы 2632,0 2630,9 100,0% 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0% 000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0 0,0 0,0% 000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0,0 0,0 0,0% 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков 2630,0 2630,9 100,0% 000 1 14 060251 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 2630,0 2630,9 100,0% 000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 2,0 0,0 0,0% 000 1 15 020501 00000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определённых функций 2,0 0,0 0,0% 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,0 0,0 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297,0 229,2 77,2% 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 297,0 229,2 77,2% 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 229,8 118,0 51,3% 000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 223,8 167,9 75,0% 000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6,0 6,0 100,0% 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 47,2 35,3 74,8% 000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 47,2 35,3 74,8% 000 2 02 02999 01 00000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0% 000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам поселений 10,0 10,0 100,0% 000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат неиспользованных остатков 0,0 0,0 0,0% 000 2 07 00010 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 10,0 10,0 100,0% 000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 10,0 10,0 100,0% Всего доходов 3279,6 3213,8 98,0% Исполнение бюджета Домаховского сельского поселения по расходам за 3 квартал 2015 года (тыс.руб) Наименование Раздел Подраздел План за 2015год Факт за 3 квартал 2015 года % к плану Общегосударственные вопросы 01 2108,80 1149,00 54,5% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 474,8 395,70 83,3% Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1076,20 446,00 41,4% Другие общегосударственные вопросы 01 13 557,30 307,30 100,0% Резервные фонды 01 11 0,50 0 0,0% Национальная оборона 02 47,2 32,9 69,7% Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 47,2 32,9 69,7% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0 0,0 0,0% Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 0 0 0,0% Жилищно-коммунальное хозяйство 05 544,10 160,20 29,4% Коммунальное хозяйство 05 02 143,5 90,9 100,0% Благоустройство 05 03 400,60 69,30 17,3% Культура, кинематография и средства массовой информации 08 582,1 238,1 40,9% Культура 08 01 582,1 238,1 40,9% Физическая культура и спорт 11 5,00 0 0,0% Массовый спорт 11 02 5,00 0 0,0% Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации мунмципальных образований общего характера 14 26,60 25,60 96,2% Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 26,60 25,60 96,2% ВСЕГО РАСХОДОВ 3313,80 1605,80 48,5%
    В этом разделе: